Dichiarazione di intento

Dichiarazione di intento

Da questa form è possibile inserire i registri per le dichiarazioni di intento ricevute o emesse per l'anno di riferimento, oppure ricercare ed entrare in modifica di quelli già presenti.

Premere il tasto Nuovo nella ribbon bar per inserire un nuovo registro, oppure, dopo aver premuto il tasto Ricerca, fare doppio click sul registro desiderato (o premere il tasto Modifica nella ribbon bar) per inserire nuove dichiarazioni di intento all'interno del registro selezionato.

La zona superiore della form corrispondente al registro riporta i dati del registro stesso, la zona sottostante accoglie invece i dettagli di ogni dichiarazione di intento riferita al registro.

Registro dichiarazione: nome del registro liberamente assegnabile;

Tipo: indica se il registro è di tipo cliente (dichiarazioni di intento ricevute dai clienti) o fornitore (dichiarazioni emesse nei confronti dei fornitori in virtù della condizione di esportatore abituale della società in uso);

Data inizio / Data fine / Anno: estremi di validità del registro.

Gruppo iva: indica se la dichiarazione d'intento appartiene ad un gruppo iva

abilita la possibilità di inserire dichiarazioni d'intento riferite ad un gruppo IVA. la sua attivazione non influenza l'inserimento di dichiarazioni ordinarie

Per inserire le dichiarazioni di intento all'interno del registro scrivere direttamente nella griglia inferiore.

Data Protocollo: campo attivo solo per le dichiarazioni del registro di tipo clienti, inserire la data attribuita dal cliente nellla dichiarazione di intento;

Prot: campo attivo solo per le dichiarazioni del registro di tipo clienti, inserire il protocollo attribuito dal cliente nellla dichiarazione di intento;

Data Ns. Protocollo: data protocollo attribuito internamente all'atto della registrazione della dichiarazione di intento nel registro; (utilizzato anche se valorizzati i campi "rif identificatifo e "rif progressivo")

Ns. Protocollo: protocollo attribuito internamente all'atto della registrazione della dichiarazione di intento nel registro;

Conto / Sottoconto / Descrizione: inserire qui il conto del soggetto intestatario della dichirazione di intento (cliente o fornitore);

Data inizio / Data fine:NON compilare questi campi per le dichiarazioni di intento in corso di validità. A seguito delle ultime modifiche normative non sono, infatti, più ammesse dichiarazioni di intento valide senza vincoli di valore per un determinato periodo. Pertanto affinchè venga correttamente rilevata la dichiarazione di intento e possa essere attivo il controllo sul limite di valore e la sostituzione del codice iva in fattura il campo non deve essere compilato. Andando ad inserire dei valori (in particolare la data fine validità) verrà bloccata la lettura della dichiarazione.

Singola op. / Tot. Op.:attivare in alternativa uno dei due flag a seconda che la dichiarazione di intento sia valida solo per una singola operazione oppure sia valida fino a concorrenza con il valore inserito nel campo seguente.

Importo: inserire qui l'importo della dichiarazione di intento. Questo valore sarà controllato affincheè non venga superato dalla sommatoria dei totali delle fatture emesse in dichiarazione di intento a partitre dalla data della protocollazione.

IVA Plaf. / Descr IVA Plaf.: inserire qui il codice iva di esenzione in virtù della vigenza della dichiarazione di intento. Questo codice iva sostituirà sostituito automaticamente all'aliquota ordinaria nella fattura fino a concorrenza del valore della dichiarazione di intento.

IVA prec. / Descr IVA prec.: inserire qui il codice iva ordinario che sarà sostituito dal codice iva inserito nel campo precedente.

Annotazioni: campo note libero.

Dogana: attivare il flag se la dichiarazione di intento si riferisce ad una importazione ed è stata emessa nei confronti della dogana.

Rif. identificativo: inserire qui la prima parte del  protocollo telematico di trasmissione all'agenzia delle entrate della dichiarazione d'intento

Rif. progressivo:  Inserire qui la seconda parte del protocollo telematico (progressivo di riga della dichiarazione all'interno della fornitura telematica; ad esempio 000001 nel caso in cui sia trasmessa un'unica dichiarazione d'intento)

n.b. non è necessario inserire eventuali “0” presenti all’inizio del codice, né il carattere di separazione; la maschera procede in automatico ad eliminare gli 0 iniziali

La modifica riguardante il protocollo telematico ha interessato sia la dicitura da riportare in stampa fattura sia il tracciato xml per la fattura elettronica, quindi verrà riportato in automatico al posto dei campi "Ns protocollo"/ "Vs protocollo".

E' consigliato comunque continuare a valorizzare  tali campi, assieme al campo “Data ns protocollo”, in quanto in mancanza dell'inserimento del protocollo telematico tali campi, verranno riportati comunque

Per generare il file telematico al fine di trasmettere le dichiarazioni emesse premere il tasto Esporta presente nella ribbon bar.

Il file generato verrà memorizzato nel documentale e sarà possibile scaricarne una copia sul pc locale.

POSSIBILITA' DI AGGANCIO DELLA SINGOLA DICHIARAZIONE DI INTENTO NEI DOCUMENTI DI ACQUISTO/VENDITA

Dalla versione 541 è possibile selezionare in modo specifico, soprattutto in presenza di più dichiarazioni valide contemporaneamente, quale dichiarazione agganciare al documento.

E' possibile selezionare la dichiarazione d'intento a cui fare riferimento tra quelle inserite, per un determinato DDT o fattura richiamandola dalla combo box "Dettaglio dichiarazioni", gestendo di conseguenza specificatamente la stringa riportata in stampa fattura e nel tracciato xml.

STAMPA DI CONTROLLO DEI VALORI RESIDUI DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Dalla form di ricerca dei registri presenti è possibile anche elaborare una stampa di controllo che riepiloga gli importi delle dichiarazioni di intento ricevute e il valore del fatturato per tenere sotto controllo i limiti ancora fatturabili per ogni dichiarazione.